岗位职责
1、核对业务部的成本价单，按公司合同号建立档案；把面料，辅料等的申购单按公司合同号归档，分恒珑号及款号独立进行成本核算； 
2、负责仓库入仓单，供应商送货单和采购申请单的核对，与各供应商的往来对帐工作，包括开发票金额及到期月结金额等等。区分整理各项材料不同恒珑号的购进成本。 
3、 负责各加工厂有关合同及相关单据的审核以及应付加工费的核对，并按生产合同号分制单号及款号区分各应付加工费,实时录入每个恒珑号（款号）的成本计算表单中，做到一出完大货就要计算出每个款号（恒珑号）的盈亏。 
4、 出货后，按合同号编制收入成本一览表，交财务经理审核； 
5、 每个生产合同的大货走完后，余下的面料，辅料，成衣正次品都从仓库接管过来，编制报表及另处存放，作为公司的储备仓管理。 
6、 登记联合创银行日记帐，清楚记录每笔款项的收入情况，包括哪个客户，资金性质（订金还是哪个合同号/款号的货款，币种，币值，汇率等，并报告财务经理，同时对号登记入单个款号的成本核算表中，或应收帐款明细表中反映。 
7、 完成上级交办的其他事务。 

联系我时，请说是在中山领航人才网上看到的，谢谢！